公开时间：2021年3月22日
一．基本职能及主要工作
二．部门预算单位构成
三．财政拨款部门预算情况的总体说明
四．一般公共预算当年财政拨款情况说明
五．一般公共预算基本支出情况说明
六．财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七．政府性基本预算收支及变化情况的说明
八．国有资本经营预算支出情况说明
九．其他重要事项的情况说明
十．名词解释

一、广元市利州中等专业学校基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市利州中等专业学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通中等专业学校（简称利州中专）,负责培育具有普通中专学历的医药卫生、建筑、汽车运用维修及其他职业技术人才，负责施工现场专业人员、医疗护理员、家政服务员、乡村医生的培训工作。

（二）2021年重点工作

一是抓好党建、意识形态和党风廉政建设工作。认真开展党史学习教育，扎实开展“献礼建党百年”系列活动。深入落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，培养和践行社会主义核心价值观。严格落实党风廉政建设责任制，突出抓好政治监督，着力推进日常监督，持续强化作风建设。二是以巡察问题为导向，落实责任，切实抓好问题整改。三是抓好教学管理、技能大赛、信息化建设、教师队伍建设、高考质量提升、教学评价模式改革等教学常规工作。四是抓好一基地三中心建设，即：围绕现代服务产教融合基地建设，着力打造医学实训、汽车维修、建筑实训中心。五是总结经验、强化应用，打好护理省示范专业建设收官战。六是做好“双优”和“双高”建设工作，建优质学校和优质专业。七是持续推动卫生健康、建筑产教联盟工作，打造一个市级产教联盟示范基地。八是改善办学条件，推进5号学生公寓建设。九是聚焦立德树人根本任务，牢记人才培养使命，完善学生自主管理德育实践摸式，积极推进德育品牌建设和课题研究，深入开展多民族文化融合的特色活动，以大数据建设为契机推进德育工作信息化建设，全面落实“全员、全过程、全方位”育人要求。

二、部门预算单位构成

广元市利州中等专业学校是市教育局直属职业学校，属市教育局二级预算部门。

三、广元市利州中等专业学校2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数4627.32万元，2020年部门预算收入总数2717.37万元，增长70.29%。增长原因是2020年项目结转资金纳入预算管理。2021年部门预算支出总数4627.32万元，2020年部门预算支出总数 2717.37万元，增长70.29%。 增长原因是项目支出增加。

部门基本支出预算2918.42万元，其中：人员支出2631.18万元，公用支出287.24万元。

部门专项项目预算1708.9万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算17.5万元，其中：办公桌椅购置12万元，打印机一体机空调采购5.5万元。

2021年财政拨款收支总预算4627.32万元。2021年一般公共预算当年财政拨款2719.42万元，比2020年财政预算数增加172.05万元，增加6.75%，变动的主要原因是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2719.42万元；支出包括：一般公共服务支出87.24万元、社会保障和就业支出244.45万元、卫生健康支出122.23万元、住房保障支出231.1万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款2719.42万元，比2020年财政预算数增加172.05万元，增加6.75%，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出87.24万元，占3.2%；社会保障和就业支出244.45万元，占8.9%；卫生健康支出122.23万元，占4.5%；住房保障支出231.1万元，占8.5 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出基本支出商品服务支出工会经费预算数为18.34万元，比2020年预算数增加 1.37万元，变动的主要原因是工资提高，工会经费增加。主要用于事业单位商品服务支出的工会经费。

2、一般公共服务支出基本支出商品服务支出福利费预算数为28.4万元，比2020年预算数增加 2.11万元，变动的主要原因是工资提高，福利费增加。主要用于事业单位商品服务支出的福利费。

3、一般公共服务支出基本支出商品服务支出其他商品服务支出预算数为38.16万元，比2020年预算数增加 1.68万元，变动的主要原因是工资提高，党建经费增加。主要用于事业单位商品服务支出的其他商品服务支出的党建经费。

4、一般公共服务支出基本支出对个人和家庭的补助预算数为2.34万元，比2020年预算数减少 3.03万元，变动的主要原因是2020年财政下达了医疗补助，2021年未下达医疗补助。主要用于事业单位基本支出对个人和家庭的补助。

5、社会保障和就业支出事业单位养老保险 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 244.45万元,比2020年预算数增加18.26万元，变动的主要原因是工资提高，养老保险基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

6、卫生健康支出事业单位医疗单位医疗预算数为122.23万元,比2020年预算数增加16.2万元，变动的主要原因是工资提高，养老保险基数增加。主要用于事业单位医疗保险支出。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积 金预算数为231.1万元,比2020年预算数减少4.42万元。主要用主要用于事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出2718.42万元，其中： 人员经费 2631.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费87.24万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。 2021 年财政拨款预算未安排，较 2020年预算无变化，在财政专户管理资金中安排。

（二）因公出国（境）费。 2021 年财政拨款预算未安排，较2020年预算无变化。2021年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排因公出国（境）任务和计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。广元市利州中等专业学校核定车编 1辆,目前实际车辆保有量为1辆 ，2021年财政拨款预算未安排公务用车运行维护费，较2020年预算无变化，在财政专户管理资金中安排。

2021年财政拨款预算未安排公务用车购置费，较2020年预算无变化。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。广元市利州中等专业学校政府性基金预算0万元，较 2020年预算无变化。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市利州中等专业学校2021年国有资本经营预算0万元，较 2020年预算无变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费。本单位本年度无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况。2021 年广元市利州中等专业学校共有公务用车辆 1辆。其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车及其他车0辆。

（三）部门政府采购预算17.5万元。其中：办公桌椅购置12万元，打印机一体机空调采购5.5万元。

（四）绩效目标设置情况 2021广元市利州中等专业学校绩效目标管理的项目办公设备采购、办公课桌椅购置预算17.5万元，17.5万元为财政专户资金。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目名词解释

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指中专教育支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

指事业单位离退休人员经费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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附件：

1.利州中专2021部门预算公开（下载阅读）

2.利州中专2021年预算报表（下载阅读）

3.利州中专2021年预算报表（下载阅读）