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利州中等专业学校2021年财务预算

信息来源:   更新时间:2021-09-08 15:33:47   点击:1812   [双击滚动]

一、广元市利州中等专业学校基本职能及主要工作
(一)基本职能
广元市利州中等专业学校是经四川省人民政府批准成立的公办全日制普通中等专业学校(简称利州中专),负责培育具有普通中专学历的医药卫生、建筑、汽车运用维修及其他职业技术人才,负责施工现场专业人员、医疗护理员、家政服务员、乡村医生的培训工作。
(二)2021年重点工作
一是抓好党建、意识形态和党风廉政建设工作。认真开展党史学习教育,扎实开展“献礼建党百年”系列活动。深入落实《新时代爱国主义教育实施纲要》,培养和践行社会主义核心价值观。严格落实党风廉政建设责任制,突出抓好政治监督,着力推进日常监督,持续强化作风建设。二是以巡察问题为导向,落实责任,切实抓好问题整改。三是抓好教学管理、技能大赛、信息化建设、教师队伍建设、高考质量提升、教学评价模式改革等教学常规工作。四是抓好一基地三中心建设,即:围绕现代服务产教融合基地建设,着力打造医学实训、汽车维修、建筑实训中心。五是总结经验、强化应用,打好护理省示范专业建设收官战。六是做好“双优”和“双高”建设工作,建优质学校和优质专业。七是持续推动卫生健康、建筑产教联盟工作,打造一个市级产教联盟示范基地。八是改善办学条件,推进5号学生公寓建设。九是聚焦立德树人根本任务,牢记人才培养使命,完善学生自主管理德育实践摸式,积极推进德育品牌建设和课题研究,深入开展多民族文化融合的特色活动,以大数据建设为契机推进德育工作信息化建设,全面落实“全员、全过程、全方位”育人要求。
二、广元市利州中等专业学校2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数4627.32万元,2020年部门预算收入总数2717.37万元,增长70.29%;2021年部门预算支出总数4627.32万元,2020年部门预算支出总数 2717.37万元,增长70.29%。
部门基本支出预算2918.42万元,其中:人员支出2631.18万元,公用支出287.24万元。
部门专项项目预算1708.9万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算17.5万元,其中:办公桌椅购置12万元,打印机一体机空调采购5.5万元。
2021年财政拨款收支总预算4627.32万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2719.42万元;支出包括:一般公共服务支出87.24万元、社会保障和就业支出244.45万元、卫生健康支出122.23万元、住房保障支出231.1万元。
三、一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款2719.42万元,比2020年财政预算数增加172.05万元,增加6.75%,变动的主要原因是人员经费增加。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务(类)支出87.24万元,占3.2%;社会保障和就业支出244.45万元,占8.9%;卫生健康支出122.23万元,占4.5%;住房保障支出231.1万元,占8.5 %。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出基本支出商品服务支出工会经费预算数为18.34万元,比2020年预算数增加 1.37万元,变动的主要原因是工资提高,工会经费增加。主要用于事业单位商品服务支出的工会经费。
2、一般公共服务支出基本支出商品服务支出福利费预算数为28.4万元,比2020年预算数增加 2.11万元,变动的主要原因是工资提高,福利费增加。主要用于事业单位商品服务支出的福利费。
3、一般公共服务支出基本支出商品服务支出其他商品服务支出预算数为38.16万元,比2020年预算数增加 1.68万元,变动的主要原因是工资提高,党建经费增加。主要用于事业单位商品服务支出的其他商品服务支出的党建经费。
4、一般公共服务支出基本支出对个人和家庭的补助预算数为2.34万元,比2020年预算数减少 3.03万元,变动的主要原因是2020年财政下达了医疗补助,2021年未下达医疗补助。主要用于事业单位基本支出对个人和家庭的补助。
5、社会保障和就业支出事业单位养老保险 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 244.45万元,比2020年预算数增加18.26万元,变动的主要原因是工资提高,养老保险基数增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
6、卫生健康支出事业单位医疗单位医疗预算数为122.23万元,比2020年预算数增加16.2万元,变动的主要原因是工资提高,养老保险基数增加。主要用于事业单位医疗保险支出。
7、住房保障支出住房改革支出住房公积 金预算数为231.1万元,比2020年预算数减少4.42万元。主要用主要用于事业单位住房公积金。
四、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出2718.42万元,其中: 人员经费 2631.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费87.24万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
五、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占有使用情况。2021 年广元市利州中等专业学校共有公务用车辆 1辆。
(二)部门政府采购预算17.5万元。其中:办公桌椅购置12万元,打印机一体机空调采购5.5万元。
(三)绩效目标设置情况 2021广元市利州中等专业学校绩效目标管理的项目办公设备采购、办公课桌椅购置预算17.5万元,17.5万元为财政专户资金。
六、名词解释
(一)收入类名词解释
一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)功能科目名词解释
一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门用于行政单位的基本支出。
一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门用于XX专项工作支出。
一般公共服务(类)XX(款)XX(项):指XX管理部门用于事业单位的基本支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指广元市市场监督管理部门用于行政单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指广元市市场监督管理部门用于事业单位离休人员的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指广元市市场监督管理部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指广元市市场监督管理部门所属事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指广元市市场监督管理部门用于行政单位基本医疗保险缴费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指广元市市场监督管理部门用于所属事业单位基本医疗保险缴费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指广元市市场监督管理部门用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(三)支出类名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
专项资金:指由市级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
(四)特殊名词解释
“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:1.利州中专2021财务预算基本情况(下载阅读)

2.利州中专2021年预算报表(下载阅读)

3.广元市利州中等专业学校绩效目标批复表(下载阅读)


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